| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 771 800 Kč | 9 162 473 Kč | 8 784 613 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 4 920 000 Kč | 5 447 235 Kč | 5 324 963 Kč | 97,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 953 700 Kč | 1 376 597 Kč | 1 157 198 Kč | 84,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 883 100 Kč | 2 103 641 Kč | 2 071 535 Kč | 98,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 917 Kč | 72,8% |
| 505 | Mzdové náhrady | 0 Kč | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 100,0% |