| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 051 000 Kč | 6 666 492 Kč | 6 213 385 Kč | 93,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 962 000 Kč | 6 004 380 Kč | 5 590 699 Kč | 93,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 37 023 Kč | 61,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 000 Kč | 22 800 Kč | 18 638 Kč | 81,7% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 97 824 Kč | 85 537 Kč | 87,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 481 488 Kč | 481 488 Kč | 100,0% |