| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 693 962 Kč | 17 470 811 Kč | 15 666 196 Kč | 89,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 548 000 Kč | 1 982 155 Kč | 1 577 592 Kč | 79,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 120 945 Kč | 71,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 177 500 Kč | 1 841 975 Kč | 1 518 565 Kč | 82,4% |
| 516 | Nákup služeb | 5 449 462 Kč | 6 445 733 Kč | 5 921 710 Kč | 91,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 051 000 Kč | 6 666 492 Kč | 6 213 385 Kč | 93,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 298 000 Kč | 364 456 Kč | 313 997 Kč | 86,2% |