| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 039 000 Kč | 14 864 323 Kč | 13 900 163 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 9 051 000 Kč | 8 771 604 Kč | 8 364 424 Kč | 95,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 415 000 Kč | 2 532 509 Kč | 2 205 922 Kč | 87,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 517 000 Kč | 3 535 110 Kč | 3 317 217 Kč | 93,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 56 000 Kč | 25 100 Kč | 12 600 Kč | 50,2% |