| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 517 000 Kč | 3 535 110 Kč | 3 317 217 Kč | 93,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 512 000 Kč | 2 519 679 Kč | 2 379 715 Kč | 94,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 970 000 Kč | 968 759 Kč | 910 723 Kč | 94,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000 Kč | 46 672 Kč | 26 779 Kč | 57,4% |