| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 483 215 Kč | 18 208 347 Kč | 12 841 899 Kč | 70,5% | |
| 501 | Platy | 11 521 500 Kč | 11 241 747 Kč | 7 970 703 Kč | 70,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 664 800 Kč | 2 701 308 Kč | 1 743 542 Kč | 64,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 275 915 Kč | 4 239 991 Kč | 3 107 848 Kč | 73,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 25 301 Kč | 19 806 Kč | 78,3% |