| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 076 558 Kč | 56 104 584 Kč | 39 733 836 Kč | 70,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 18 483 215 Kč | 18 208 347 Kč | 12 841 899 Kč | 70,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 561 823 Kč | 26 432 512 Kč | 14 816 184 Kč | 56,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 000 Kč | 1 035 035 Kč | 1 021 035 Kč | 98,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 426 520 Kč | 9 801 075 Kč | 10 748 531 Kč | 109,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 355 000 Kč | 360 343 Kč | 188 916 Kč | 52,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 50,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 67 271 Kč | 17 271 Kč | 25,7% |