| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 621 500 Kč | 2 442 150 Kč | 1 099 082 Kč | 45,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 85 000 Kč | 86 989 Kč | 19 061 Kč | 21,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 38 053 Kč | 61,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 608 500 Kč | 762 750 Kč | 173 321 Kč | 22,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 516 Kč | 77,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 803 000 Kč | 1 467 411 Kč | 830 132 Kč | 56,6% |