| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 561 823 Kč | 26 432 512 Kč | 14 816 184 Kč | 56,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 621 500 Kč | 2 442 150 Kč | 1 099 082 Kč | 45,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 558 045 Kč | 742 062 Kč | 686 938 Kč | 92,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 894 000 Kč | 2 208 251 Kč | 1 753 156 Kč | 79,4% |
| 516 | Nákup služeb | 9 194 500 Kč | 9 508 170 Kč | 6 189 816 Kč | 65,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 976 278 Kč | 11 211 803 Kč | 4 789 185 Kč | 42,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 33 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 317 500 Kč | 320 076 Kč | 265 007 Kč | 82,8% |