Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 4 976 278 Kč | 11 211 803 Kč | 4 789 185 Kč | 42,7% | |
5171 | Opravy a udržování | 4 737 778 Kč | 10 938 379 Kč | 4 608 996 Kč | 42,1% |
5172 | Programové vybavení | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 103 748 Kč | 79,8% |
5173 | Cestovné | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 5 570 Kč | 41,3% |
5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 70 924 Kč | 12 136 Kč | 17,1% |
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 Kč | 59 000 Kč | 58 735 Kč | 99,6% |