| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 61 273 215 Kč | 73 441 197 Kč | 49 273 233 Kč | 67,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 16 000 Kč | 16 940 Kč | 16 940 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 626 510 Kč | 13 750 323 Kč | 7 959 366 Kč | 57,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 34 900 425 Kč | 42 814 520 Kč | 26 440 622 Kč | 61,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 2 971 300 Kč | 2 700 582 Kč | 90,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 768 320 Kč | 366 430 Kč | 281 430 Kč | 76,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 561 960 Kč | 13 521 685 Kč | 11 874 294 Kč | 87,8% |