| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 561 960 Kč | 13 521 685 Kč | 11 874 294 Kč | 87,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 12 201 960 Kč | 12 803 168 Kč | 9 600 701 Kč | 75,0% |
| 63 | Finanční operace | 352 000 Kč | 710 517 Kč | 2 270 108 Kč | 319,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 484 Kč | 43,6% |