| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 817 000 Kč | 3 159 317 Kč | 2 194 019 Kč | 69,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 80 000 Kč | 70 889 Kč | 88,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 17 Kč | 17 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 850 000 Kč | 1 093 300 Kč | 1 093 282 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 817 000 Kč | 1 986 000 Kč | 1 029 831 Kč | 51,9% |