| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 000 Kč | 3 770 092 Kč | 3 750 005 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 33 594 Kč | 13 594 Kč | 40,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 1 055 500 Kč | 1 055 413 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 680 998 Kč | 2 680 998 Kč | 100,0% |