| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 592 706 Kč | 1 281 728 Kč | 903 154 Kč | 70,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 1 400 Kč | 1 387 Kč | 99,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 35 173 Kč | 25 173 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 157 254 Kč | 157 254 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 407 533 Kč | 1 090 641 Kč | 737 253 Kč | 67,6% |