| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 650 996 Kč | 8 269 287 Kč | 7 429 653 Kč | 89,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 203 Kč | 57,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 341 872 Kč | 425 872 Kč | 425 586 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 079 Kč | 80,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 836 000 Kč | 451 521 Kč | 54,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 216 000 Kč | 3 116 000 Kč | 2 680 000 Kč | 86,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 523 291 Kč | 2 523 291 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 783 124 Kč | 1 308 124 Kč | 1 307 973 Kč | 100,0% |