| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 604 000 Kč | 1 231 152 Kč | 625 515 Kč | 50,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 403 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 83 442 Kč | 19 965 Kč | 23,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 121 000 Kč | 664 710 Kč | 157 147 Kč | 23,6% |