| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 385 500 Kč | 395 500 Kč | 258 074 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 505 Kč | 63,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 638 Kč | 24,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 310 000 Kč | 217 454 Kč | 70,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 477 Kč | 34,8% |
| 5194 | Věcné dary | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |