| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 581 000 Kč | 5 681 403 Kč | 944 941 Kč | 16,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 198 Kč | 12 198 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 37 802 Kč | 22 172 Kč | 58,7% |
| 5151 | Studená voda | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 115 017 Kč | 76,7% |
| 5153 | Plyn | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 1 280 Kč | 32,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 12 619 Kč | 46,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 103 419 Kč | 47 146 Kč | 45,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 730 000 Kč | 930 000 Kč | 246 986 Kč | 26,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 16 891 Kč | 16 891 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 4 400 093 Kč | 470 632 Kč | 10,7% |