| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 355 000 Kč | 1 303 000 Kč | 581 668 Kč | 44,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 175 000 Kč | 42 569 Kč | 24,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 470 380 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 65 000 Kč | 61 421 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 296 Kč | 48,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 548 000 Kč | 2 Kč | 0,0% |