| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 498 695 Kč | 3 161 796 Kč | 90,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 966 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 220 000 Kč | 3 268 695 Kč | 3 093 552 Kč | 94,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 151 612 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 48 388 Kč | 48 279 Kč | 99,8% |