| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 114 650 Kč | 2 211 500 Kč | 1 275 728 Kč | 57,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 308 440 Kč | 308 440 Kč | 165 080 Kč | 53,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 39 080 Kč | 32,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 77 110 Kč | 77 110 Kč | 41 136 Kč | 53,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 800 Kč | 27 800 Kč | 14 855 Kč | 53,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 857 Kč | 65,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000 Kč | 401 850 Kč | 185 579 Kč | 46,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 115 000 Kč | 829 141 Kč | 74,4% |