| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 2 971 300 Kč | 2 700 582 Kč | 90,9% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 848 Kč | 25,5% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 330 000 Kč | 2 901 300 Kč | 2 682 734 Kč | 92,5% |