| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 330 000 Kč | 2 901 300 Kč | 2 682 734 Kč | 92,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 434 Kč | 11 434 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 18 566 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 100 000 Kč | 84,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 571 300 Kč | 1 571 300 Kč | 100,0% |