| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 665 800 Kč | 3 478 901 Kč | 2 568 723 Kč | 73,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 86 231 Kč | 51 631 Kč | 59,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 894 Kč | 22,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 52 204 Kč | 82,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 000 Kč | 53 500 Kč | 45 825 Kč | 85,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 750 000 Kč | 974 059 Kč | 756 127 Kč | 77,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 51 362 Kč | 51 362 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 736 800 Kč | 2 246 749 Kč | 1 610 680 Kč | 71,7% |