| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 125 660 Kč | 27 216 435 Kč | 18 662 821 Kč | 68,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 665 800 Kč | 3 478 901 Kč | 2 568 723 Kč | 73,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 881 000 Kč | 861 000 Kč | 531 295 Kč | 61,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 380 000 Kč | 2 400 466 Kč | 1 846 238 Kč | 76,9% |
| 516 | Nákup služeb | 13 787 860 Kč | 13 635 531 Kč | 8 196 422 Kč | 60,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 010 000 Kč | 6 513 230 Kč | 5 202 182 Kč | 79,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 401 000 Kč | 327 307 Kč | 317 961 Kč | 97,1% |