| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 010 000 Kč | 6 513 230 Kč | 5 202 182 Kč | 79,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 750 000 Kč | 6 238 221 Kč | 5 079 062 Kč | 81,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 130 000 Kč | 117 621 Kč | 35 445 Kč | 30,1% |
| 5173 | Cestovné | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 1 415 Kč | 12,3% |
| 5175 | Pohoštění | 54 500 Kč | 54 838 Kč | 19 982 Kč | 36,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 64 000 Kč | 91 050 Kč | 66 278 Kč | 72,8% |