| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 927 275 Kč | 21 793 492 Kč | 17 154 274 Kč | 78,7% | |
| 501 | Platy | 13 831 000 Kč | 13 566 992 Kč | 10 205 944 Kč | 75,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 774 000 Kč | 2 915 501 Kč | 2 841 477 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 296 275 Kč | 5 284 999 Kč | 4 106 853 Kč | 77,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |