| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 043 414 Kč | 2 963 341 Kč | 1 839 618 Kč | 62,1% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 583 Kč | 25,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 337 206 Kč | 112 109 Kč | 36 023 Kč | 32,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 10 995 Kč | 17 265 Kč | 157,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 45 280 Kč | 54,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 53 500 Kč | 53 500 Kč | 44 024 Kč | 82,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 530 524 Kč | 820 715 Kč | 664 698 Kč | 81,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 35 385 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 983 184 Kč | 1 833 022 Kč | 994 361 Kč | 54,2% |