| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 966 807 Kč | 22 873 268 Kč | 18 691 198 Kč | 81,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 043 414 Kč | 2 963 341 Kč | 1 839 618 Kč | 62,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 631 000 Kč | 481 751 Kč | 335 451 Kč | 69,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 426 956 Kč | 2 347 047 Kč | 1 793 290 Kč | 76,4% |
| 516 | Nákup služeb | 11 946 387 Kč | 12 652 148 Kč | 10 971 593 Kč | 86,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 524 050 Kč | 4 009 257 Kč | 3 409 864 Kč | 85,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 395 000 Kč | 419 723 Kč | 341 383 Kč | 81,3% |