| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 524 050 Kč | 4 009 257 Kč | 3 409 864 Kč | 85,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 220 000 Kč | 3 681 007 Kč | 3 302 825 Kč | 89,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 11 891 Kč | 103,4% |
| 5175 | Pohoštění | 54 500 Kč | 53 700 Kč | 14 924 Kč | 27,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 96 050 Kč | 121 050 Kč | 80 224 Kč | 66,3% |