| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 320 000 Kč | 3 766 266 Kč | 3 232 293 Kč | 85,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 790 000 Kč | 2 154 246 Kč | 1 651 644 Kč | 76,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 530 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 498 629 Kč | 97,9% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 82 020 Kč | 82 020 Kč | 100,0% |