| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 320 775 Kč | 22 705 556 Kč | 19 233 576 Kč | 84,7% | |
| 501 | Platy | 13 546 000 Kč | 13 380 487 Kč | 11 379 838 Kč | 85,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 320 000 Kč | 3 766 266 Kč | 3 232 293 Kč | 85,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 428 775 Kč | 5 532 803 Kč | 4 621 445 Kč | 83,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |