| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 428 775 Kč | 5 532 803 Kč | 4 621 445 Kč | 83,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 887 000 Kč | 3 959 189 Kč | 3 303 221 Kč | 83,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 477 200 Kč | 1 509 039 Kč | 1 267 906 Kč | 84,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 64 575 Kč | 64 575 Kč | 50 318 Kč | 77,9% |