| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 955 000 Kč | 3 224 248 Kč | 2 282 117 Kč | 70,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 71 200 Kč | 71 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 23 184 Kč | 110,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 67 733 Kč | 59,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 53 500 Kč | 53 500 Kč | 42 566 Kč | 79,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 900 000 Kč | 1 094 756 Kč | 718 346 Kč | 65,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 83 021 Kč | 83 021 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 756 300 Kč | 1 787 771 Kč | 1 347 268 Kč | 75,4% |