| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 635 814 Kč | 41 077 369 Kč | 36 602 401 Kč | 89,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 955 000 Kč | 3 224 248 Kč | 2 282 117 Kč | 70,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 381 000 Kč | 1 696 000 Kč | 1 508 412 Kč | 88,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 600 600 Kč | 3 352 970 Kč | 3 267 632 Kč | 97,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 695 987 Kč | 12 402 988 Kč | 10 254 297 Kč | 82,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 964 227 Kč | 20 219 845 Kč | 19 142 796 Kč | 94,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 39 000 Kč | 181 317 Kč | 147 147 Kč | 81,2% |