| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 964 227 Kč | 20 219 845 Kč | 19 142 796 Kč | 94,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 628 177 Kč | 19 904 453 Kč | 18 936 196 Kč | 95,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 150 000 Kč | 116 731 Kč | 44 782 Kč | 38,4% |
| 5173 | Cestovné | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 16 149 Kč | 104,2% |
| 5175 | Pohoštění | 49 500 Kč | 52 111 Kč | 60 649 Kč | 116,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 121 050 Kč | 131 050 Kč | 82 521 Kč | 63,0% |