| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 626 206 Kč | 28 236 868 Kč | 27 320 341 Kč | 96,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 100 000 Kč | 36 300 Kč | 36,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 17 276 206 Kč | 28 086 868 Kč | 27 272 491 Kč | 97,1% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 50 000 Kč | 11 550 Kč | 23,1% |