| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 276 206 Kč | 28 086 868 Kč | 27 272 491 Kč | 97,1% | |
| 6121 | Stavby | 17 009 000 Kč | 25 978 862 Kč | 25 184 254 Kč | 96,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 267 206 Kč | 230 013 Kč | 210 245 Kč | 91,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 877 993 Kč | 1 877 993 Kč | 100,0% |