| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 263 720 Kč | 4 903 950 Kč | 4 363 739 Kč | 89,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 637 720 Kč | 3 085 390 Kč | 2 545 179 Kč | 82,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 626 000 Kč | 1 791 220 Kč | 1 791 220 Kč | 100,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 27 340 Kč | 27 340 Kč | 100,0% |