| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 949 720 Kč | 29 553 654 Kč | 22 982 751 Kč | 77,8% | |
| 501 | Platy | 17 472 000 Kč | 17 392 694 Kč | 13 130 772 Kč | 75,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 263 720 Kč | 4 903 950 Kč | 4 363 739 Kč | 89,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 188 000 Kč | 7 246 010 Kč | 5 488 240 Kč | 75,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |