| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 188 000 Kč | 7 246 010 Kč | 5 488 240 Kč | 75,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 093 500 Kč | 5 138 710 Kč | 3 916 428 Kč | 76,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 014 500 Kč | 2 027 300 Kč | 1 511 255 Kč | 74,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 60 557 Kč | 75,7% |