| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 078 934 Kč | 4 744 224 Kč | 3 329 688 Kč | 70,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 26 746 Kč | 51,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 2 512 Kč | 11,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 143 000 Kč | 143 000 Kč | 111 501 Kč | 78,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 53 500 Kč | 53 500 Kč | 42 207 Kč | 78,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 375 434 Kč | 1 941 064 Kč | 1 320 022 Kč | 68,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 943 Kč | 66,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 373 000 Kč | 2 472 660 Kč | 1 786 757 Kč | 72,3% |