| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 623 539 Kč | 50 725 506 Kč | 37 067 251 Kč | 73,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 078 934 Kč | 4 744 224 Kč | 3 329 688 Kč | 70,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 051 000 Kč | 1 291 000 Kč | 1 264 961 Kč | 98,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 348 050 Kč | 4 371 911 Kč | 3 885 883 Kč | 88,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 680 505 Kč | 15 671 779 Kč | 11 771 309 Kč | 75,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 22 351 050 Kč | 24 472 537 Kč | 16 668 303 Kč | 68,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 114 000 Kč | 174 056 Kč | 146 108 Kč | 83,9% |