| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 351 050 Kč | 24 472 537 Kč | 16 668 303 Kč | 68,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 060 000 Kč | 24 168 442 Kč | 16 402 152 Kč | 67,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 147 852 Kč | 184,8% |
| 5173 | Cestovné | 15 500 Kč | 23 545 Kč | 17 109 Kč | 72,7% |
| 5175 | Pohoštění | 49 500 Kč | 54 500 Kč | 34 036 Kč | 62,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 146 050 Kč | 146 050 Kč | 67 154 Kč | 46,0% |