| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 764 290 Kč | 40 200 374 Kč | 29 379 470 Kč | 73,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 304 590 Kč | 548 130 Kč | 584 430 Kč | 106,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 439 700 Kč | 39 219 344 Kč | 28 541 640 Kč | 72,8% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 432 900 Kč | 253 400 Kč | 58,5% |