| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 439 700 Kč | 39 219 344 Kč | 28 541 640 Kč | 72,8% | |
| 6121 | Stavby | 15 150 000 Kč | 32 060 398 Kč | 21 455 703 Kč | 66,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 639 700 Kč | 6 698 946 Kč | 6 314 063 Kč | 94,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 650 000 Kč | 460 000 Kč | 206 874 Kč | 45,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 565 000 Kč | 0,00% |