| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 673 941 Kč | 112 523 511 Kč | 283 001 017 Kč | 251,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 30 910 000 Kč | 31 801 095 Kč | 27 065 526 Kč | 85,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 47 981 477 Kč | 56 167 902 Kč | 43 051 634 Kč | 76,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 100 000 Kč | 1 242 201 Kč | 1 237 201 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 287 464 Kč | 21 904 313 Kč | 210 504 385 Kč | 961,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 280 000 Kč | 1 363 000 Kč | 1 106 580 Kč | 81,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 Kč | 45 000 Kč | 35 691 Kč | 79,3% |