| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 673 941 Kč | 112 197 638 Kč | 249 212 794 Kč | 222,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 30 910 000 Kč | 31 801 095 Kč | 23 492 510 Kč | 73,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 47 981 477 Kč | 56 167 902 Kč | 34 947 136 Kč | 62,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 100 000 Kč | 1 201 368 Kč | 1 197 368 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 287 464 Kč | 21 569 273 Kč | 188 562 509 Kč | 874,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 280 000 Kč | 1 343 000 Kč | 977 580 Kč | 72,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 35 691 Kč | 31,0% |