| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 750 000 Kč | 8 013 150 Kč | 4 943 510 Kč | 61,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 563 000 Kč | 5 747 950 Kč | 3 525 300 Kč | 61,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 105 000 Kč | 2 178 200 Kč | 1 358 917 Kč | 62,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000 Kč | 87 000 Kč | 59 293 Kč | 68,2% |