| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 750 000 Kč | 7 750 000 Kč | 980 719 Kč | 12,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 563 000 Kč | 5 563 000 Kč | 691 020 Kč | 12,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 105 000 Kč | 2 105 000 Kč | 269 020 Kč | 12,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 20 679 Kč | 25,2% |