| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 750 000 Kč | 8 013 150 Kč | 2 989 677 Kč | 37,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 563 000 Kč | 5 747 950 Kč | 2 127 860 Kč | 37,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 105 000 Kč | 2 178 200 Kč | 824 488 Kč | 37,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000 Kč | 87 000 Kč | 37 329 Kč | 42,9% |