| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 750 000 Kč | 8 013 150 Kč | 6 019 573 Kč | 75,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 563 000 Kč | 5 747 950 Kč | 4 287 731 Kč | 74,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 105 000 Kč | 2 178 200 Kč | 1 653 403 Kč | 75,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000 Kč | 87 000 Kč | 78 439 Kč | 90,2% |