| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 750 000 Kč | 7 750 000 Kč | 1 939 789 Kč | 25,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 563 000 Kč | 5 563 000 Kč | 1 369 679 Kč | 24,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 105 000 Kč | 2 105 000 Kč | 532 781 Kč | 25,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 37 329 Kč | 45,5% |