| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 553 500 Kč | 33 627 250 Kč | 12 584 346 Kč | 37,4% | |
| 501 | Platy | 20 160 500 Kč | 20 320 500 Kč | 7 594 352 Kč | 37,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 617 000 Kč | 5 267 600 Kč | 2 000 317 Kč | 38,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 750 000 Kč | 8 013 150 Kč | 2 989 677 Kč | 37,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |