| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 553 500 Kč | 33 627 250 Kč | 25 249 253 Kč | 75,1% | |
| 501 | Platy | 20 160 500 Kč | 20 320 500 Kč | 15 228 755 Kč | 74,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 617 000 Kč | 5 267 600 Kč | 4 000 925 Kč | 76,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 750 000 Kč | 8 013 150 Kč | 6 019 573 Kč | 75,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |