| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 553 500 Kč | 32 623 500 Kč | 8 123 621 Kč | 24,9% | |
| 501 | Platy | 20 160 500 Kč | 20 190 500 Kč | 4 852 111 Kč | 24,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 617 000 Kč | 4 657 000 Kč | 1 331 721 Kč | 28,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 750 000 Kč | 7 750 000 Kč | 1 939 789 Kč | 25,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |