| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 553 500 Kč | 32 623 500 Kč | 4 069 814 Kč | 12,5% | |
| 501 | Platy | 20 160 500 Kč | 20 190 500 Kč | 2 425 024 Kč | 12,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 617 000 Kč | 4 657 000 Kč | 664 071 Kč | 14,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 750 000 Kč | 7 750 000 Kč | 980 719 Kč | 12,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |