| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 553 500 Kč | 33 586 458 Kč | 29 508 128 Kč | 87,9% | |
| 501 | Platy | 20 160 500 Kč | 20 289 425 Kč | 17 651 590 Kč | 87,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 617 000 Kč | 5 238 600 Kč | 4 560 272 Kč | 87,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 750 000 Kč | 8 032 433 Kč | 7 296 266 Kč | 90,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |